«УТВЕРЖДЕН»

Председатель НС  ГКП на ПХВ

 «Городская детская больница № 1 УЗАЖО»

____________Керимкулова Д,К,

  от 14.09. 2017__года

Стратегический план

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская детская больница №1 управления здравоохранения акимата Жамбылской области»

на 2017-2021 годы

г.Тараз

Содержание

 

ЧАСТЬ 1. ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………………………………………..

      1.1 Миссия………………………………………………………………………………………………………………….. ……………..

      1.2 Видение……………………………………………………………….. ……………….. …………………………………………….

      1.3 Ценности и этические принципы…………………………………………………………………………………………..

 

ЧАСТЬ 2. Анализ текущей ситуации «Наименование организации»……………………………….

      2.1 Анализфакторов внешней среды……………………………………………………………………………………………

      2.2 Анализ  факторов непосредственного  окружения………………………………………………………………….

      2.3Анализ  факторов внутренней  среды……………………………………………………………………………………..

      2.4SWOT-анализ…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

     2.5 Анализ управления рисками……………………………………………………………………………………………………

 

ЧАСТЬ 3. Стратегические направления, цели и целевые индикаторы…………….

 3.1. Стратегическое направление 1 (финансы)…………………………………………………………………………….

3.2. Стратегическое направление 2 (клиенты)……………………………………………………………………………..

3.3. Стратегическое направление 3 (обучение и развитие персонала)…………………………………………

3.4. Стратегическое направление 4 (внутренние процессы)…………………………………………………………

 

ЧАСТЬ 4. Необходимые ресурсы…………………………………………………………………………………………

 

 

   

 

                                                           1.Введение

 

        Миссия

            Способствовать восстановлению  здоровья, улучшению   качества  жизни, возвращению радости детям и их родителям через высококачественную медицинскую помощь на основе стандартных и инновационных технологий.        

Видение

Быть лучшими в своём деле.

 Ценности :

  • Соблюдение интересов пациентов
  • Милосердие
  • Профессионализм
  • Ответственность
  • Командная работа
  • Верность традициям

 

  1. Анализ текущей ситуации и тенденция развития ГКППХВ «Городская детская больница №1»

                               1.Основные  параметры  развития  предприятия   

         Здоровье населения, в частности, детей  является главной составляющей развития общества, гарантом социально-экономического благополучия и определяет основной трудовой, оборонный и культурный потенциал страны, и  является интегральным показателем социальной ориентированности государства, отражающим степень его ответственности перед своими гражданами.

Городская детская больница имеет статус Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения и осуществляет свою деятельность согласно всем действующим приказам МЗ РК, МЗ и СР,  Постановлений Правительства РК оказывая стационарную и стационарзамещающую (–СЗП ) помощь, специализированную медицинскую, реабилитационную, консультативно-диагностическую  помощи  детскому населению    от рождения   до 18 лет , проживающим   в городе  и  в  области.

            Больница  представляет собой мощный лечебно-диагностический комплекс  в новом типовом здании сданным в эксплуатацию в 2013г   имеется Государственная лицензия № 13015365 от 30.09.2013г. выданная Управлением здравоохранения  акимата  Жамбылской области  на занятие медицинской деятельностью, которая включает следующие виды деятельности: стационарная медицинская помощь детскому населению по специальностям- пульмонология, педиатрия, кардиология, гастроэнтерология, невропатология, анестезиология и реаниматология, отоларингология, хирургия общая, инфекционные болезни, аллергология, ортопедия. – клиническая лабораторная диагностика патологическая анатомия; нетрадиционная медицина,  рефлексотерапия ,медицинская  реабилитация , трансфузиология экспертная медицинская деятельность экспертиза трудоспособности, консультативно-диагностическая помощь: пульмонология, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, невропатология хирургия общая, оториноларингология, офтальмология,  инфекционные болезни, фтизиатрия, ортопедия ,стационарзамещающая  помощь- дневной стационар.

Структура Городской детской больницы.

Занимаемая площадь 24475м2,, полезная 8667,9 расположена больница  по ул. Байтерек,3.

Приемное отделение (кабинеты для осмотра экстренных и плановых больных, противошоковая палата, диагностические палаты, изолятор, экспресс-лаборатория).

Стационар с 7 структурными подразделениями на 220   круглосуточных коек и дневной стационар на 30 коек.

Лечебно-диагностические отделения – отделение лучевой диагностики (МРТ, R-кабинет), физиоотделение, клинико-диагностическая лаборатория (клиническая, биохимическая, ПЦР, ИФА), бактериологическая лаборатория, консультативно-диагностическая   поликлиника,с кабинетами УЗИ и эндоскопии

             Коллектив больницы это  408 человек, в том числе 45 врачей и 197 средних медицинских работников. За последние три года отмечается рост  количества врачебного и среднего медицинского персонала с категориями , так  врачей с 63,0% до 75,0%,  не имеющих квалификационных категорий – это молодые специалисты, стаж работы которых от 0 до 5 лет,   среди среднего медицинского персонала – с 66,0% до 67,5,8%. К  2019 году планируется повысить   категорийность   СМП   и   врачей до 80,0% 

Специалисты  больницы –проходят каждые 5 лет тематические  повышение квалификации. Ежегодно  не  менее 20% специалистов  больницы  проходят обучение за счет организации.   Успешно внедряются рекомендованные  ВОЗ  программы   ИВБДВ  и    ЭПП , в больнице открыты игровые кабинеты, проводятся  мастер классы.

Для укрепления материально-технической базы и повышения  эффективности использования основных средств приобретения оборудования производились через лизинг. Улучшилось  оснащение больницы медицинским оборудованием и  в соответствии с  утвержденным  минимальным стандартом оснащения медицинской техникой и изделиями медицинского назначения государственных организаций здравоохранения.    На балансе  больницы состоит 2747 количества единиц  медицинской техники.  За  период  с  2005г оснащенность медицинским оборудованием увеличилась с 38,1% до 97,63%. Оснащенность компьютерной техникой составляет-65 единиц-75% от потребности.

 С 1 января 2010 года внедрена Единая национальная система здравоохранения (далее – ЕНСЗ), которая призвана значительно повысить эффективность инвестиций в  здравоохранение и основана на принципах прозрачности процесса оказания медицинских услуг, ориентации на конечный результат и свободного выбора пациентом стационара, что в результате способствуют формированию конкурентной среды на рынке медицинских  услуг. С внедрением   ЕНСЗ   произошли изменения:  а) с 2012 года введен метод оплаты по клинико-затратным группам  ( КЗГ) направленный  на повышение качества медицинской помощи и рациональное управление затрат;

         б) реализуется  право  на свободный выбор стационара     посредством портала Бюро госпитализации, который обеспечивает централизованное взаимодействие между стационаром, поликлиникой, а также пациентом

 Совершенствуются  механизмы управления качеством медицинских услуг . Для обеспечения контроля качества медицинской помощи в 2009  г в больнице создана служба  Внутреннего аудита, которая с 2015г работает как  Служба поддержки пациента и внутреннего аудита  – СПП и ВА. внедрена система ежедневного  мониторинга младенческой  смертности. По результатам ежесуточного мониторинга экспертизе  подвергаются все  предотвратимые случаи младенческой смертности. 

             В  целях улучшения лекарственного обеспечения населения создана единая система дистрибуции лекарственных средств по стране.             Для реализации основных задач приказа №677 МЗ РК от 24.12.2008г.  работает формулярная комиссия в  больнице. Для представления заключения эффективного и безопасного применения лекарственных средств, определения потребности в лекарственных средствах, в больнице нет  клинического фармаколога. Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения по потребности   больницы  осуществлены на основании лекарственного формуляра и протоколов лечения и диагностики.

Расширены койки дневного стационара, если в 2013 году было 20 коек, то в 2015году  число коек дневного стационара составляет 30 коек.    Количество больных, получающих лечение в условиях круглосуточного стационара, ежегодно уменьшается  не менее , чем на 5%  от общего числа коек.   Расходы  больницы  на одного больного  за последние годы имеют тенденцию к росту : с 32452тенге  в 2009 году до  71517тенге в 2015 году

 С 2011г введена дифференцированная оплата труда.

            С  2013 года создан Наблюдательный совет, с привлечением в члены наблюдательного совета ведущих руководителей медицинских организаций города и области.

                                               Основные показатели работы стационара за 2016 год

         2015г.         2016г.
Пролечено  больных 7548 7299
Проведено к/дней –                             79499 73674
Оборот койки –                                         34,6 33,3
Работа койки –                                         361,4 335,0
Средняя длительность пребывания 10,4 10,0
Летальность общая –                              0,3% 0,2%
Время простоя койки –                             -0,1 -0,1

 

                  За период реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан за 2011 – 2015 годы «Саламатты  Қазақстан» (далее – Госпрограмма), отмечены следующие положительные  изменения:

-Улучшена материально –техническая база больницы . В июне  2013г больница переехала в новый типовой корпус  построенному в рамках   государственной  Программы  «Строительство 100 школ и     100 больниц»;

-Преобразована  в Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения с   наблюдательным  советом, с    привлечением в члены наблюдательного совета ведущих руководителей медицинских организаций города и области.

-Улучшено оснащение медицинским оборудованием с 38,1% до 98,03%. С 2010 года медицинское оборудование приобретается в лизинг.

– % Категорийности  врачебного персонала увеличилась с 63,0% до 77,1%, среднего медицинского персонала с 66,0% до 68,8%

-Снижен объем стационарной помощи  на 10%  за счет   стационарзамещающей помощи открыты койки дневного пребывания на 20коек

-Открыты отделения  отоларингологии   и реабилитационно -восстановительного лечения для неврологических больных.

-Открыты отделения  консультативно  диагностическое отделение с эндоскопическим кабинетом и   лучевой диагностики: МРТ, УЗИ

-Улучшилась лабораторная диагностика: открыта бактериологическая лаборатория   лаборатория ПЦР,  ИФА обследования ,экспресс лаборатория.

-Внедрена система управлением качества медицинской  помощи на основе стандартизации и аккредитации, создана служба поддержки пациента – СПП и ВА  

-Увеличился объем финансирования  больницы  за счет средств государственного бюджета в 2015 году в сравнении с 2010 г.

-Улучшилось лекарственное обеспечение закуп основных лекарственных препаратов через единого  дистрибютера –   СК – Фармацию.

-Внедрена  дифференцированная оплата труда, позволившая  увеличить среднемесячную заработную плату работников, тем самым, стимулируя их на конечный результат – качество.

                                       

 

  1. Анализ основных проблем

 Данные проблемы  необходимо рассматривать  во взаимосвязи с существующими в настоящее время системными проблемами в отрасли:  

  1. Анализ летальности показал, что отсутствие системной работы по планированию семьи, доступности к современной контрацепции женщин из группы высокого риска, несоблюдение принципов перинатальной помощи, низкое качество перинатальной диагностики врожденных пороков развития, недостаточно качественное оказание первичной медико-санитарной помощи (далее – ПМСП), приводят  к высокой досуточной   летальности детей первого года жизни. Также причинами низкого уровня здоровья являются недостаточная информированность, грамотность и мотивация населения в вопросах ведения здорового образа жизни и профилактики болезней,  социально-экономическое неблагополучие социально уязвимых категорий населения. 

Показатель  летальности по больнице за последние годы остается стабильным и составляет 0,3%, что ниже областного и республиканского уровня, но  остается  достаточно высоким,  удельный вес  досуточной   летальности, который  составляет 16,6%.

В  структуре  причин  летальности  на 1-ом месте  отдельные состояния, возникающие  перинатальном  периоде–  42,0% , на 2-ом месте болезни системы кровообращения– 17,0%  , на 3 ем месте  врожденные пороки развития –12,5%.

  1.    Дефицит кадров  по больнице на начало 2016 года составил: 11 врачей:   врачей реаниматологов, педиатров, патологоанатома, врачей лучевой диагностики, врачей лаборантов, офтальмолога, клинического фармаколога укомплектованность больницы врачами  на начало 2016г  составляет   66,6% .       Наблюдается тенденция «старения» врачебных кадров: лица в возрасте старше 50 лет составляют уже   45 %,  т.е. увеличивается удельный вес специалистов, имеющих стаж более 25 лет, что свидетельствует об уменьшении притока молодых кадров. Отсутствует система государственного распределения молодых специалистов в города обучавшихся за счет государственных образовательных грантов, ситуация усугубляется недостаточной мотивации врачей – нет социальных   пакетов для врачей, распределяющихся в города, и при этом в обществе растет негативное  отношение к врачам, падает престиж профессии врача.  Низкий уровень знаний у врачей ВОП по педиатрии.
  2. Больница с 2010 года финансируется из республиканского  бюджета с внедрением ЕНСЗ.  Объем  финансирования  вырос,  но он недостаточен для  финансирования обновления  основных средств,  для покрытия неоднократно в год растущих коммунальных затрат, особенно, для типовых  вновь построенных больниц в соответствии с САН П и Н.
  3. Оснащенность медицинской техникой в новой больнице составляет 97,63 %, но из-за отсутствия  постгарантийного сервисного обслуживания  имеет место неэффективное использование медицинской техники.
  4. Несмотря   на активное внедрение ЕНСЗ, на сегодняшний день сохраняется, еще низкий уровень  информатизации, компьютерной грамотности среди медицинских работников, отсутствует автоматизация лечебно-профилактического процесса.  Недооснащенность организации компьютерами.
  5. Отсутствует механизмов солидарной ответственности граждан  и работодателей по охране   здоровья.  Низкая мотивация  в вопросах ведения здорового образа жизни.

(2.1    Анализ внешних факторов:

1) отсутствие солидарной ответственности граждан  и работодателей по охране здоровья;

2) слабая приверженность к  соблюдению здорового образа жизни (по данным ВОЗ здоровье   человека на 50% зависит от образа жизни);

3) неблагоприятное состояние окружающей среды  (до 20% уровень здоровья зависит от состояния окружающей среды),

4) потребительское отношение к здравоохранению,

5)  недостаточное финансирование отрасли здравоохранения,

6) низкий социальный  статус и низкий престиж медицинской профессии, и как следствие отток медицинских кадров из отрасли;             

7) рост уязвимых и асоциальных слоев населения,

            8) слабая тарифная политика и непрозрачное распределение средств.

   

2.2  Анализ  внутренних факторов:

1) низкая мотивация труда медицинского  персонала;

 2) недоверие к компетенции и образованию врачей, низкая квалификация  молодых специалистов,

3) дефицит кадров врачей специалистов, педиатров;

4) недостаточный уровень внедрения системы прогнозирования, оценки и управления  рисками профессиональной деятельности;

5) загруженность медицинских кадров.

 6) низкая квалификация средних медицинских работников,

 7) низкая компьютерная грамотность сотрудников.

            8) неэффективное   использование медицинской техники ,из-за нехватки специалистов, и отсутствия постгарантийного сервисного обслуживания.

           

 

 

2.3 Анализ  факторов непосредственного  окружения

1)  недостаточная эффективность проводимых профилактических осмотров и ранней диагностики в ПМСП ( отмечается недостаточное соблюдение принципов  перинатальной  диагностики врожденных пороков развития, приводящей к досуточной летальности детей первого года жизни);

 2) недостаточная роль первичной медико-санитарной службы в общественном здравоохранении  по профилактике и снижению заболеваемости (несоблюдение принципов ИВБДВ);

3) недостаточная   преемственность  между ПМСП и стационаром;                                                                                                              

4) отсутствие специалистов в ПМСП- кардиологов, гастроэнтерологов, ревматологов;

5) наличие  дублирующих отделений с сильной позицией и аппаратуры с большей разрешающей способности  у конкурентов (МРТ, бак. лаборатории, реабилитация)

            6) из-за отсутствия  постгарантийного сервисного обслуживания  имеет место неэффективное использование медицинской техники;

7) рост цен на лекарства;

8) рост цен на коммунальные услуги, на продукты питания, хозяйственные  нужды

2.4 SWOT-анализ

Сильные стороны:

  1. Хорошее типовое , современное здание больницы;
  2. Достаточный опыт работы на рынке медицинских услуг среди детского населения области;
  3. ГОБМП- тарифная гарантированная система финансирования
  4. Внедрена служба управления качеством медицинской помощи   СПП и ВА;
  5. высокое оснащение медицинским оборудованием -по ТЭП-97,63%
  6. Достаточно квалифицированный кадровый потенциал готовый к обучению

7.Наличие монопольных видов медицинских услуг (неврология,  кардиология,  ревматология);

  1. Наличие в больнице центра обучения по ИВБДВ

9 Наличие  национальной аккредитации

Слабые стороны:

  1. Недостаточное финансирование, низкие тарифы;
  2. Слабый уровень информатизации;
  3. Нехватка кадров, в частности, врачей;
  4. Недостаточный уровень качества подготовки молодых специалистов;
  5. Низкая мотивация труда медицинских работников;
  6. Наличие конкурентов с сильной позиции по кардиологии, реабилитации;
  7. Отсутствие маркетинговых исследований; .

8 Малоэффективные технологии управления;

            9 Быстро изнашиваемая и морально устаревающая инфраструктура и медицинская техника    и недостаточное финансирование на обновление и обслуживание  мед оборудования:

Угрозы:.

  1. Ухудшение глобальной и региональной экономической ситуации, нестабильность валюты.
  2. Отток кадров с отрасли, дефицит кадров;

3 Высокие  тарифы на коммунальные услуги

4  Рост недовольства и  разочарования  качеством медицинских услуг у населения.

5 Рост асоциальных слоев населения

  1. Появление новых конкурентов

7.

Возможности:

  1. Высокая потребность в специалистах педиатрах
  2. Приверженность к услугам больницы.

3.Возможность обучения за рубежом и обучение за счет государственных программ

  1. Активно развивать монопольные виды медицинской помощи (кардиологию, ревматология, неврология.)
  2. Проведение маркетинговых исследований по медицинским услугам, проведение мастер классов по востребованным видам медицинских услуг.
  3. Для повышения финансовой устойчивости  продолжить расширение  оказываемых платных услуг и договорных услуг
  4. внедрение МИС

8; . Расширение коек реабилитации и внедрение новых   инновационных  видов услуг

                                                                                                                                                   

 – Матрица SWOT – анализа

 Сильные стороны  Слабые стороны

Клиенты

11 1довольно длительный период на рынке мед услуг по педиатрии, узнаваемость у населения 1.низкий  спрос на  услуги врачей кардиоревматологов

2.низкая ответственность родителей за здоровье детей

3.отсутствие  маркетинговых  исследований  по мед услугам района обслуживания

  2.монопольные виды услуг по неврологии  пульмонологии кардиологии по области

  3. высокий процент врачей с категориями

 4наличие нац. аккредитации

Процессы

1   1.

1оперативноепредоставление результатов диагностических исследований

 2. Инновационные методы лечения  по реабилитации             

   1   .2

1позднее выделение возбудителя заболевания(. бак исследования)

2. нехватка компьютеров ,слабое  знание  компьютера

3.быстрая моральная изнашиваемость мед аппаратуры  

4низкая мотивация труда медицинских  работников;

3 Консультирование больных  по телемедицине .3

Обучение и развитие

1готовый к обучению кадровый состав

2 владение невропатолов  чтением ЭЭГ

  3 Проведение мастер классов на базе     больницы                       

  4 дистанционное обучение.

1.
1дефицит  и загруженность врачей

2 слабый уровень подготовки молодых специалистов

3.

Финансы

1  устойчивое            и своевременное

финансирование из государственного бюджета

2Приобретение мед оборудования за счет государства и  по лизингу

                                                                            1 низкая добавленная стоимость на медицинские услуги

2 низкая платежеспособность основной массы населения. 

3. Дорогие расходные 

материалы

4.высокие коммунальные затраты

 

 

Возможности

 

 

 

Угрозы

 

 

 

Клиенты

1 Высокая  потребность в 1. Появление новых конкурентов
специалистах-педиатрах 2.приверженность к услугам  больницы

3.оказание реабилитационной помощи на достаточно высоком уровне.,

Процессы

1.     Внедрение МИС

    Внедрение миографии    суточное      мониторирование ЭЭГ

1.появление новых конкурентов

 2.риски проф заболеваний

 3.ВБИ

2.
3.

Обучение и развитие

1. сотрудничество         с                                    ведущими 1. 1Отток кадров

2недостаток финансовых  средств на обучение

учеными       медицинских       научных центров и клиник

2.возможность обучения за рубежом

3. обучение за счет государственных программ

4.наличие центра обучения по  ИВБДВ в больнице

2.
Финансы 1.оказание платных услуг

2.проведение услуг по АПП и по договорам с организациями

3ресурсосберегающая политика

1.ухудшение экономического положения в стране

 2 рост цен у поставщиков ЛС,

оборудования  и      расходные материалы

 

 

 

      Влияние возможностей

Вероятность использования

возможностей

Влияние возможностей
Сильное (С) Умеренное (У) Малое (М)
Высокая (В) ВС : обучение за счет государственных

Программ,тарифная гарантированная оплата внедрение МИС

ВУ ВМ
Средняя (С)        СС:    приобретение

               оборудования

СУ СМ
Низкая (Н) НС (например: привлечение иностранных специалистов высшего уровня для обучения

кадров на местах)

НУ НМ

 – Матрица угроз

Вероятность

реализации угроз

Влияние угроз
Критическое (К) Тяжелое (Т) Легкое (Л)
Высокая (В) ВК ВТ

2 рост цен у поставщиков ЛС,оборудования  ирасходные материалы

ВЛ
Средняя (С) СК СТ:

появление конкурентов

отток кадров 

СЛ
Низкая (Н) НК ВБИ НТ НЛ

 Итоговый – SWOT анализ

Описание СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
кадровый состав,

готовый             к обучению

1оперативноепредоставление результатов анализ 1Приобретение мед оборудования за счет государства и  по лизингу 1Быстрая моральная изнашиваемость мед аппарату. 1Неукомплектованность врачами
ВОЗМОЖНОСТИ обучение      за

счет государственн ых программ

повышение

уровня квалификации кадров

Применение инновационных методов  лечения Укорочение СДЛ Укорочение СДЛ
 Внедрение

МИС

УГРОЗЫ рост цен у поставщиков ЛС оборудования  расходные материалы Снижение качества лечения
Отток кадров Простой аппаратуры
.появление новых конкурентов Отток пациентов

                         2.5 Анализ управления рисками

 

                                  Таблица – Анализ управления рисками

 

Наименование возможного риска Цель, на которую может повлиять данный риск Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками Запланированные мероприятия по управлению рисками Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками Причины неисполнения
1 2 3 4 5 6
Внешние  риски
Экономический кризис Финансову стабильность больницы Снижение обьема
ГОБМП
1Развитие платных услуг (АПП договорные услуги)

  2Экономия ком.услуг(энер. сберег. лампы, счетчики на воду ,тепло, закупы продуктов по тенд. ценам,

 ланирование закуп ЛС и ИМН строго по протоколам  леч    ч/з систему един дистрибуции

  3Аутсорсинг немедицинских служб  и пароклиник

4 Анализ расходования финн средств 

конкуренты  уровень оказания  качественно мед помощи Отток пациентов,кад 1Рост потребления услуг,

 2Внедрение инновационны методов лечения ,
3Активная пропаганда в СМИ ,на сайте

Внутренние риски
Отток кадров уровень оказания  качественно мед помощи Отток пациентов ,снижение уровня  ГОБМП 1. материальное и моральное поощрение
Диф (оплата,премии,нагрож.гос наградами,звания) возможность 2.обучения за рубежом
Непрофессионализм мед работников уровень оказания  качественно мед помощи Отток пациентов ,снижение уровня  ГОБМП Непрерывное обучение,наставничество
Риск пофесиональн  деятельности

Диагностические,лечебны,инфек психогоенные,несоблюдение мер безопасности и метрологии

Снижение качества лечения, Снижение уровня удовлетворенности персонала условиями труда 1Снабжение защитной экипировкой и спец одеждой,

2обучение правилам ТБ 3обеспечение удобным рабочим местом

    4обучение приемам     снижения утомляемости для профилактики получения травм

Риски лечения

ВБИ,

Побочные действия лекарств

уровень оказания  качественно мед, Снижение уровня удовлетворенности пациентов условиями лечения Удлинение срока пребывания больного
увеличен штраф санкций,дополнительные фин затраты
 1Выявления аллергии на лекарства, резистентност к антибиотикам,  2идентификация пациента двумя различными методами во время раздачи и введения лекарств,при переливании крови и продуктов крови, 3Соблюдение дез режима, СОП-ов и их актуализация,мероприятия по проф ВБИ согласно плана и программы комиссии по инф контролю

 

                               

 

 

3 .Стратегические направления, цели и целевые индикаторы

1-Стратегическое направление-  финансовая устойчивость предприятия

 

Цель1.1Совершенствование  управления и достижение экономической эффективности

 

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные 2016г План (годы)
2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021

 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Реализация имеющихся бюджетных программ кол-во прогр Данные финансового

отдела

Зам гл вр по эконо 4 4 5 5 5 5
2 Доля доходов,поступа с плат услуг % Отчет бухгалтерии Гл бух 2 2 2 2 2 2
3 Доход на 1 койку млн тг Данные бухгалтерии Гл бух 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
4 Рентабельность активов % Данные бухга Гл бух 0 0 0 0 0 0
5 Оборачиваемость активов % Данные бухгал Гл бух 22 22 22 22 22 22
6 Амортизационный коэффициент Данные бухгал Гл бух 16 19 19 20 20 20
Задача 1: Расширение пакета платных услуг, привлечение дополнительных источников  финансирования и эффективности  финансового менеджмента
Показатели результатов
1 Привлечение финансовых средств млн.тг Отчет бухг Гл бух 1002877,8 1020412,6 1085057,6 1309275,5 1309275,5
Привлеченные внебюджетные средства млн. тг Отчет бухг Гл бух 20710 23000 24000 24000 24000

 

 

 

                Цель 1.2 Совершенствование материально-технической базы

 

 

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные 2016

год

План (годы)
2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Оснащеностмедицински оборудовани % СУМТ Гл бух 98 97 96 97 97
Укомплектованность ОРГ техникой % Отчет бухгалт Гл бух 61 75 90 100 100
Задача 1:Улучшение оснащенности медицинским оборудованием и орг техникой,
Показатели результатов
1  оснащенности медицинской техникой Кол-во Отчет бухгалт Гл бух 13 13 18 14 15
2 Оснащенность компьютерами Кол-во Отчет бухгалт Гл бух 10 17 20 11 10
3

 

2-Стратегическое направление-  создание пациент-оринтированной системы оказания мед. помощи

 

 

    Цель 2.1…Повышение уровня удовлетворенности пациентов качеством мед услуг

 

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт тек.года План (годы)
 2017

2018

2019

2020

2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Удовлнтворенность  пациентов лечением  % анкетирование СППи ВА 65 65 65 65 65 65
2 Количество  обоснованных жалоб случаи Журнал для подачи обращений и жалоб СППи ВА 0 0 0 0 0 0
3 Наличие национальн аккредитации Да/ нет Зам по ОМР нет да да да да да

Задачи    Развитие мед этики и коммуникативных навыков

активный поиск и привлечение высококвалифицированных медицинских кадров; контроль за соблюдением протокола диагности и лечения

Показатели результатов
1 актуализация редизайн и сайта Да/нет Интернет Зам по ОМР да да да да редизаин да да
2 Проведение мастер классов Кол во сертификат Зам гл вр по леч раб 2 2 2 1 2 1

 

 

Цель 2.2 Доступность и безопасность предоставляемых мед услуг

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт тек .года План (годы)
2017год 2018 год 2019год 2020 год 2021год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Риски лечения Случай,Акт СЭС Мед карта  больного Зам гл врача по СВА и ПП 0 0 0 0 0 0
2 телемедицина Кол-ва Отчет зам гл вр по леч раб Зам по леч раб 24 24 28 30 30
3 Внедрение инновационных технологий Кол-ва Отчет зам гл вр по леч раб Зам по леч раб примерреабил костюма «Атлант») + + + +
Задачи Внедрение национальной системы учета и анализа медицинских ошибок на основе конфиденциального аудита соблюдение СОП -ов.
Показатели результатов
1 Маниторин побочных действий ЛС Случай Мед карта Зам гл врача по СВА иПП 0 0 0 0 0 0
2  случаев ВБИ Акт проверки СЭС ,вр. эпидемиолога вр эксперта Зам гл врача по СВА иПП 0 0 0 0 0 0

 

3-Стратегическое направление  – развитие кадрового потенциала

 

Цель 3.1 непрерывное повышение профессионального уровня

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт 2016.г План (годы)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Доля специалистов  прошедщихпереподгот повышение квалификац и обученных за рубежом

     %

Стат данные Руководитель отдел кадр

25,0

0

25,0

0

25,0

2

25,0

2

25,0

1

25

2

2  Текучесть кадров % Стат данные Руководитель отдел кадр 9 10 10 9 9 9
3 Укомплектованность кадрами . % Стат данные Руководитель отдел кадр 84,4 85,0 95,0 97,0 97,0 98,0
Задача:  непрерывное обучение персонала, 
Показатели результатов
1 Удельный вес врачей имеющих категорию % Стат данные Руководитель отдел кадр 64,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
2 Удельный  вес  м/с имеющих категорию % Стат данные Руководитель отдел кадр 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

 

 

Цель№3.2 Повышение уровня удовлетворенности персонала

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт тек .года План (годы)
2017 год 2018 год 2019

год

2020 год 2021год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Уровень удовлетворенности персонала % Стат. данные Руководите отдел кадр 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
2 Повышение зар платы за счет диф. Оплаты % Данные ведомости З/П ГЛ бухгалтер 14 10 10 10 10 10
Задачи: внедрение комплексной системы  морального и материального стимулирования  сотрудников планирования потребности в трудовых ресурсах, создание кадрового резерва, привлечение, отбор, найма   и адаптация персонала
Показатели результатов
1 Удельный вес врачей получивши моральное  поощрение (грамоты, звания, награды) % Комиссия по этике Руководитель отдел кадр 4 4 4 4 4 4
2 Соотношенср/мес з/п врача к ср/мес номинальноз/п в экономике района тенге Стат данные ГЛ бухгалтер 2,4 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

 

 

4-Стратегическое направление – эффективный больничный менеджмент

 

Цель 4.1.Повышение качества мед услуг.

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные Факт 2016 год План (годы)
2017 год 2018

год

2019

год

2020 год 2021 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Показательповторного поступления в течение одного мес и того же заболевани % Мед карта стационарного больного Зам гл врача по СВА иПП 0 0 0 0 0 0
2 Показательнеобоснованной госпитализации  больного % Мед карта стационарного больного Зам гл врача по СВА иПП 0 0 0 0 0 0
4  Среднее пребывания на койке б/ого Койко день Стат данные Зам гл врача по ОМР 10,4

,

10,4 10,4 10,4 10,5 10,5
5 Показатель расхождени основного клиническо и патанотом диагноза % Анализ летальности Зам гл врача по Леч раб 0 0 0 0 0 0
6 Показатель летальности % Анализ летальности Зам гл врача по Леч раб 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Задачи  соответствие национальным стандартам качества , строгое соблюдение национальных клинических протоколов
Показатели результатов
1 Фин средства снятые за некачественное оказание мед помощи Тыс тг Акт поверки ОСМС Замгл врача по

Эконом

893 900 1500 1200 1200 1200
2 случай предотвратимой летальности случай Мед карта стационарного больного Зам гл врача по СВА иПП 0 0 0 0 0 0

 

Цель 4.2Расширение автоматизации внутренних процессов

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерен Источник информаци Ответствен Факт 2016. год План (годы)
2017год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Укомплектованность компьютерами % Отчет бухгалтерии ГЛ врач 63  75 90 100 100 100
2 ВнедрениеМИС %  зам гл вр 0 0 80 100 100 100
Задачи  Оснашение компьютерами и обучение персонала МИС
Показатели результатов
1 %врачей работающих в системе МИС % Отчет программиста  зам гл вр 0 0 90 100 100 100
2 %ср мед персонала раб в системе МИС % Отчет программиста  зам гл вр 0 0 60 100 100 100

 

 

 Цель 4.3 реализация национальной лекарственной политики

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерен Источник информаци Ответствен Факт тек.год План (годы)
2017 год 2018год 2019 год 2020 год 2021год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Целевые индикаторы
1 Доля ЛС  закупаемыхв рамках ГОБМП ч/з систему един дистрибуции % провизор Гл бухгалтер 29 36 35 50 50 50
2  Доля отечественные ЛС в общем обьеме закупаемых в рамках ГОБМП % провизор Гл бухгалтер 72 70 70 70 70 70
Задачи: Внедрение и руководствоваться КНФ ,мониторинг и анализ применения ЛС и ИМН с учетом клинико- экономического анализа расходования  финансовых средств. Закуп и планирование ЛС согласно протоколов лечения.
Показатели результатов
2 Затраты  ЛС на1б/го  тенге Отчет бухгалтерии ГЛ бухгалтер 2500 2700 2900 3000 3000 3000

 

4.Ресурсы

 

Ресурсы Ед.измерения Факт тек.года План (годы)
1-й год2017 2-й год2018 3-й

год2019

4-й год2020 5-й год2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Финансовые всего, в том числе:
Цель 1.1Совершенствование управление и достижение экономической эффективности
Республиканский тыс.тг 708464,4 882360,6 871824,1 1348023,5 1348023,5 1348023,5
Местный тыс.тг 139417,0 138052,0 19955,0 0 0 0
Итого: тыс.тг 847881,4 1020412,6 891779,1 1348023,5 1348023,5 1348023,5
2 Человеческие ресурсы всего, в том числе:
Цель 3.1непрерывное повышение профессионального уровня
Число обучаемых 64 62 82 80 80 80
Республик,мест тыс тг 1866,1 2739,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0
Итого:
Цель n.1….
БП…
БП…
Итого:
3 Материально-технические  ресурсы всего, в том числе:
Цель 1.2  Совершенствование  МТБ
Республиканский тыс.тг 5218,0 5328,0 0 0 0 0
Местный тыс.тг 29877,0 37457,0 2550,0 67459,0 72181,0 77284,0
Итого: тыс.тг 35095,0 42785,0 2550,0 67459,0 72182,0 77284,0