Проект типовой формы

годового отчета о деятельности

для опубликования на сайте

 

Утверждено _________

____________________

____________________

 

 

 

Типовая форма годового отчета  о деятельности организации здравоохранения  для опубликования на сайте

ГКП на ПХВ «Городская детская больница № 1 УЗАЖО»

(наименование медицинской организации)

за  2018 год

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

          1.1.Краткое описание организации и предоставляемых медицинских услуг (миссия, видение, отчетный год в цифрах)

          1.2.Стратегия развития (стратегические цели и задачи)

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (для организации с корпоративным управлением)

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета/совета

  директоров

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

          РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

3.1. Ключевые показатели деятельности (по плану развития)

3.2. Основные медико-экономические показатели (за последние 3 года)

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ. МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

4.3. Отчет об изменениях в капитале

4.4. Отчет о движении денежных средств

4.5. Оценка эффективности использования основных средств

4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

5.1.Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

5.2. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

5.3. Безопасность пациентов

5.4. Управление рисками в работе с пациентами

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Основные показатели эффективностиHR-менеджмента: обучение и переподготовка ключевых специалистов, текучесть кадров(по всем категориям), удовлетворенность работников условиями труда

6.2. Внедрение дифференцированной оплаты труда, в том числе бонусной системы оплаты труда

6.3. Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала (доля инвестиций в удержание кадров)

6.4. Управление рисками в работе с персоналом

РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная 

и/или международная)

7.2. Управление структурой пациентов (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарозамещающих технологий)

7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. О ПРЕДПРИЯТИИ

    

     Миссия     Способствовать восстановлению  здоровья, улучшению   качества  жизни, возвращению радости детям и их родителям через высококачественную медицинскую помощь на основе стандартных и инновационных технологий.        

   Видение   –Быть лучшими в своём деле.

 

  Ценности:  Соблюдение  интересов пациентов.

      Милосердие

      Профессионализм.

      Ответственность

      Командная работа

      Верность традициям

Городская детская больница (Занимаемая площадь 24475м2,, полезная 8667,9) расположена   по ул. Байтерек-3  имеет статус Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом и  представляет собой мощный лечебно-диагностический комплекс  в новом типовом здании сданным в эксплуатацию в 2013.г. и осуществляет свою деятельность согласно всем действующим приказам МЗ РК ,  Постановлений Правительства РК   оказывая стационарную и стационарзамещающую (–СЗП ) помощь специализированную медицинскую, реабилитационную, консультативно-диагностическую  помощи  детскому населению    от рождения   до 18 лет , проживающим   в городе  и  в  области, из  5 из 7 клинических отделений стационара  оказывают мед помощь детям всей области.

  Имеется Государственная лицензия № 13015365 от 30.09.2013г. выданная Управлением здравоохранения  акимата  Жамбылской области  на занятие медицинской деятельностью, которая включает следующие виды деятельности:

а) стационарная медицинская помощь детскому населению по специальностям : пульмонология, педиатрия, кардиология, гастроэнтерология, невропатология, анестезиология и реаниматология, отоларингология, хирургия общая, инфекционные болезни, аллергология, ортопедия. – клиническая лабораторная диагностика патологическая анатомия;    нетрадиционная медицина,  рефлексотерапия ,медицинская  реабилитация , трансфузиология экспертная медицинская деятельность экспертиза трудоспособности, неонатология ,реабилитация.

 б) консультативно-диагностическая помощь: пульмонология, педиатрия, кардиология, ревматология, гастроэнтерология, невропатология хирургия общая, оториноларингология, офтальмология,  инфекционные болезни, фтизиатрия, ортопедия

  в) СЗП-дневной стационар на 30 коек

                                   Структура Городской детской больницы.

 

Приемное отделение (кабинеты для осмотра экстренных и плановых больных, противошоковая палата, диагностические палаты, изолятор, экспресс-лаборатория).

Стационар  7 структурными подразделениями на 205   круглосуточных коек и  дневной стационар на 30 коек.

Лечебно-диагностические отделения – отделение лучевой диагностики (МРТ, R-кабинет), физиоотделение, клинико-диагностическая лаборатория (клиническая, биохимическая, ПЦР, ИФА), бактериологическая лаборатория, консультативно-диагностическая   поликлиника,с кабинетами УЗИ и эндоскопии.

   Коллектив больницы это  484 человек, в том числе 50 врачей и 215 средних медицинских работников. ,категорийность  врачей – 76,3% ,  не имеющие квалификационных категорий – это молодые специалисты, стаж работы которых от 0 до 5 лет,   среди среднего медицинского персонала категорийность –  67,5% . В целях повышения профессионального уровня кадров  за отчетный период прошли обучение 122 сотрудников, в том числе в рамках 003 программы-13 человек  067 программы 64 человек, 005 программы-1 сотрудник, что составляет 29,3% от общего числа всех работников, из них врачей-34, СМР-78, прочие-4.  2018 году  прошли обучение  по теме «Тактика оказания неотложной помощи ребенку и взрослому пациенту»  Basic Life Support  (BLS), в том числе 6-врачей,2-СМР, 5-водителей получили сертификаты об обучении, на тему «Коммуникативные навыки в медицинской среде» прошли 9 средних медицинских работников

 Успешно внедряются рекомендованные  ВОЗ  программы   ИВБДВ  и    ЭПП

 Качество  медицинской помощи контролировалось  Службой  поддержки пациента и внутреннего аудита  -С ПП и ВА.

Расходы  больницы  на одного больного  за 2018г  составили –   4200т.тг. 

Лекарственного обеспечение через  единую  систему   единой  дистрибуции лекарственных средств- СК-Фармацию.    Для реализации основных задач приказа№677МЗРК от 24.12.2008г  работает формулярная комиссия в  больнице. Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения по потребности   больницы  осуществлены на основании лекарственного формуляра и протоколов лечения и диагностики.    

 На балансе  больницы – 591 единиц  медицинской техники.  В  2018 г куплено еще  16 единиц оборудования    на сумму   43млн т.г. и оснащенность по СУМТ за 2017г- 96,0%  .приобретено  также   32 компьютеров  и сейчас на балансе -119 единиц и  это 99,8%  от потребности.

1.2 Стратегические направления

 

 

Организация  работает по 4 стратегическим направлениям:

 

1.: . Финансовая устойчивость предприятия

Цель 1: Совершенствование управления и достиженние экономической эффективности

Цель 2: Совершенствование материально технической базы

 

2 Создание пациент-ориентированной системы оказания медицинской помощи

 

Цель 1. Повышение уровня удовлетворенности пациентов

Цель 2 Безопасность предоставляемых услуг

                                                      

 

 3Развитие кадрового потенциала

 

Цель 1:Непрерывное повышение  профессионального уровня

Цель 2: Повышение уровня удовлетворенности персонала

 

 

  1. Эффективный больничный менеджмент

 

Цель1 Повышение  качества медицинских услуг

Цель 2 Улучшение внутренних процессов

Цель3Реализация национальной лекарственной политики

 

 

 

 

            РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. Структура корпоративного управления, состав наблюдательного совета

27 декабря 2012 года Постановлением АкиматаЖамбылской области был введен наблюдательный совет, а 12 марта 2013 года Приказом управления здравоохранения АкиматаЖамбылской области был утвержден первый состав членов наблюдательного совета, 19 октября 2018 года Приказом № 851 – ө  был утвержден новый состав комиссии наблюдательного состава:

            Члены наблюдательного совета:

            Председатель наблюдательного совета – заместитель руководителя Управления здравоохранения акиматаЖамбылской области – Мырзакасымов Хамит Саттаркулович;

            Член наблюдательного совета – главный врач ГКП на ПХВ «Городская детская больница № 1 УЗАЖО» – Нуржанов Райкул   Бестаевич;

             Член наблюдательного совета – Начальник отдела АО «БанкЦентрКредит» – Бегилдаева  Мадина Усеровна;

            Член наблюдательного совета –Директор ТОО «Амир и Д» – Айткулова  Ляззат Онгаровна;

           Член наблюдательного совета – главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница № 2 УЗАЖО» – Мамашева Сауле Каратаевна;

Член наблюдательного совета – главный врач ГКП на ПХВ «Центральная районная больница Кордайского  района УЗАЖО»Кадырбекова  Зауреш Калкамановна.

Наблюдательный совет в 2018 году провел 4 заседания.

 

 

2.2. Состав и деятельность Службы внутреннего аудита

 

Служба внутреннего аудита (СВА) – структурное подразделение Организации, осуществляющее деятельность по управлению качеством медицинской помощи на уровне медицинской организации и наделенное соответствующими полномочиями в соответствии с утвержденной должностной инструкцией и Положением о Службе внутреннего аудита

 

Руководитель СВА – Сарина С.Д___________________

 

                                                Основными направлениями работы СВА являются:

  • анализ индикаторов структуры, процесса и результатов;
  • работа с постоянно действующими комиссиями;
  • постаккредитационный мониторинг
  • постоянный мониторинг и анализ устных и письменных жалоб пациентов и их родственников;
  • мониторинг книг жалоб и предложений пациентов по отделениям.
  • оценка состояния и эффективности использования кадровых и материально-технических ресурсов;
  • оценка технологий оказания медицинской помощи пациентам на соответствие установленным стандартам в области здравоохранения (клинический аудит) и отбор случаев, подлежащих комиссионной оценке
  • изучение мнения сотрудников и информирование персонала о мерах по улучшению качества и обеспечению безопасности пациентов в организации
  • соблюдение правил оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
  • разработка программных мероприятий, направленных на предупреждение и устранение дефектов в работе и способствующих повышению качества и эффективности медицинской помощи.

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

 

Направление1Финансовая устойчивость предприятия

Индикаторы

 В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данного направления  из 6 индикаторов  не достигнуты-2 

 

№ п/п  

Наименование

План на

2018 год*

Факт за

2018год

Факт за              

2017 год

Сведения о достижении
1 Доход на 1 койку (млн. тенге) 4,0млн. тг. 4,2млн. тг. 4,1млн. тг. Достиг
2 Амортизационный коэффициент 16% 21,0% 16% Достиг
3 Оборачиваемость активов 24% 24,0% 24,0% Достиг
4 Рентабельность (эффективная деятельность) 0 0 0 Не достиг
5 Рентабельность активов (ROA) 0 0 0 Не достиг
6 Доля доходов от платных услуг не менее 2,0%  

2,3%

 

2,1%

 

Достиг

Причины не достижения: Основной причиной не достижения рентабельности убыточность является отсутствие  возмещения расходы на амортизационных отчисления ОС так как по действующим нормативно-правовым актам не предусмотрены.  стоимость основных средств, 4,9 млд. тенге. Из-за нового современного здания больницы, ежегодная сумма расходов на  амортизацию которой составляет 210-230 млн.тенге.   

 

 

 

 

Направление 2: Создание пациент -ориентированной системы оказания медицинской помощи

Индикаторы 

В результате проведенных мероприятий  в рамках данного направления выполнены все индикаторы

 

№ п/п  

Наименование

План на

2018 год

Факт за          

2018год

Факт за              

2017 год

Сведения о достижении
1 Удовлетворенность пациентов 65% 95,0% 70% Достиг
2 Показатели ВБИ не более 4% 0% 0% Достиг
3 Количество обоснованных жалоб 0 0 0 Достиг
4 Актуализация и редизайн сайта + + Достиг

 

 

 

 

 

Напрвление 3 Развитие  кадрового потенциала         

Индикаторы

Индикаторы по этому разделу выполнены

 

 

№ п/п  

Наименование

План на

2018 год

Факт за

2018 год

Факт за

2017год

Сведения о достижении
1 Количество мастер-классов с привлечением ведущих  специалистов из г Алма-аты

 

не менее 1 2 1 достиг
2 Доля персонала, прошедшего обучение/переподготовку,

 

 

Обучены за рубежом

 

25%

         

       1

32%

 

 

 

2

 

 

25%

 

 

 

0

Достиг
3 Соотношение среднемесячной заработной платы врача к среднемесячной номинальной заработной плате в экономике региона равного или выше 1,5 не менее 1,5 1,8 1,9 Достиг
4 Текучесть производственного персонала не более 10,0% 9,7% 9,5% Достиг
5 Уровень удовлетворенности медицинского  персонала не менее 75,0% 90,0% 90,0% Достиг
6 Уровень компьютеризации рабочих мест 75% 100,0% 70% Достиг

 

Средняя заработная плата по Жамбылской области -за 2018г-114705тг   2017-107000тг 

 

 

 

Направление 4: Эффективный больничный менеджмент

Индикаторы

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данного направления  из 5 индикаторов наблюдается достижение 4 индикаторов, не достигнут – 1 индикатор

 

№ п/п  

Наименование

План на

2018 год

Факт за

2018год

Факт

 2017 год

Сведения о достижении
1 Общая летальность 0,3% 0,3% 0,3% Достиг
2 Оборот койки 33,5 33,6 раз 33,3 раз  достиг
3 Работа койки     340 324 336 Не достиг
4 Средняя длительность пребывания пациента в стационаре     10,5 9,6 дней 10,0дней Достиг
5 Кол-во повторно поступивших за месяц  по поводу того заболевания 0 0 0 Достиг

Причины не достижения: Недостигнут один показатель  -это работа койки,    не выполнен  по кардиоревматологическому отделению 

                                                 

                   3.2. Основные медико-экономические показатели  за последние 3 года

 

   

Наименование

Факт за          

2016 год

Факт

 2017 год

Факт за          

2018 год

1 Удовлетворенность пациентов 70,0%     75,0% 95,0%
2 Удовлетворенность работников 80% 90% 90,0%
3 Доходы за отчетный период составляют 1 002 877,8 тыс.тенге   1020 412,6 тыс.тенге  1086492,2  тыс тенге
4 Расходы всего за отчетный период составляют 1 002877,8

тыс.тенге

 990 574,

тыс.тенге

1170576,8      тыс тенге

 

5 Доходы от платных медицинских услуг 21 750,6 тыс.тенге 23 229,3 тыс.тенге 25681,1            тыс тенге
8 Количество пролеченных пациентов 7299 7403 7199
9 Летальность 0,2% 0,3% 0,3%
10 Оборот койки 33,3 34,6 33,6
11 Средняя длительность пребывания пациента в стационаре 10,0 10,0 9,6
12 Работа койки 335,0 336,0 324,0

 

За3 года доходы больницы выросли более чем на 84млн тг расходы соответственно, нет кредиторской задолженности.

В динамике за 3 г видим ,что количество пролеченных больных уменьшилось с 2016г на 1,9% оборот койки   за эти 3 года (2016г -33,3  34,6  33,3 )стабильный  уменьшилась средняя длительность пребывания больного на 0,4дня, а работа койки  с 335,0 снизилась до324,0  1простой койки 1,3 , что в пределах допустимого ,остается довольно высоким  процент удовлетворенности как пациентов ,так и сотрудников

 

 

 4.1. Отчет о финансовом положении (финансово-экономические показатели)

 

Предприятие  раскрывает состав денежных средств и их эквивалентов в своей финансовой отчетности и представляет сверку сумм в отчете о движении денежных средств с эквивалентными статьями, представленными в отчете о финансовом положении.

По состоянию на 31 декабря 2017 года денежные средства представлены следующим образом: (тыс.тенге)

 31.12.2018 г.  31.12.2017 г.
Всего 54 464 36 821

Наличие денежных средств подтверждаются актами инвентаризации кассы и подтверждениями банка.

Предприятие по состоянию на конец отчетного периода не имеет ограничение использования денежных средств.

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

 31.12.2018 г.  31.12.2017 г.
Всего 15 813 382

ЗАПАСЫ

Оценка запасов произведена по фактической себестоимости. Переоценка запасов в отчетном периоде не произведена.

Предприятие не имеет ограничения в использовании запасов, запасы не заложены под обеспечения исполнения обязательств.

Раскрытие движение запасов

  2018 год    2017 год 
  Остатки запасов на начало отчетного периода  259 071 244 130
Остатки запасов на конец отчетного периода  238 733 259 071

 

 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

         2018 год             2017 год 
   Первоначальная стоимость на конец

предыдущего отчетного периода                                                            

             5 019 729   5 007 644
   Балансовая стоимость на конец отчетного

 периода  

                

              4 003 221

  4 188 133

Основные средства в финансовой отчетности оценены по первоначальной стоимости за минусом износа.

Амортизация  рассчитывается прямолинейным методом в течение всего срока полезного использования актива.

Наличие ограничений прав собственности на основные средства, а также основные средства, заложенные в качестве обеспечения исполнения обязательств – нет.

Предприятие не имеет ограничения в использовании основных средств, и они не заложены под обеспечения исполнения обязательств.

В течение отчетного года были приобретены основные средства и запасные части на медицинское оборудование на сумму 51 736 тыс тенге.

В отчетном периоде списания  нематериальных активов на сумму291,0тыс.тенге.

 

 

 

 

4.2. Отчет о прибыли, убытке и совокупном доходе

Наименование показателей За отчетный период тыс. тг. За предыдущий период тыс. тг.
Выручка           1    1           1 094 191 1 050 550
Себестоимость реализованных товаров и услуг 1 1  1          (1 101 876) (1 110 484)
Валовая прибыль    (                   (7 685) (59 934)
Расходы по реализации
Административные расходы       (68 035) (66 044)
Прочие расходы  (                (20 838) (546)
Прочие доходы   244257757           38 160 4 665
Общая совокупная прибыль                  (58 398) (121 858)

Общая сумма баланса по обязательствам и капиталу также снизилась на эту же сумму. Основной статьей снижения является увеличение убытка на сумму 58 398тыс.тенге.

4.3. Отчет об изменениях в капитале

31.12.2017 г. Изменения, произошедшие в отчетном периоде 31.12.2018 г.
Уставный капитал 4 777 301 4 777 301
Резервы 26 112 26 112
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (518 224) (58 398) -576 622
Прибыль отчетного года (58 398)
ИТОГО:                  4 285 189 -58 398 4 226 791

 

4.4. Отчет о движении денежных средств

                                                                             2018г              2017г

Поступление денежных средств, всего                                      1 103 064          1 087 768

Выбытие денежных средств, всего                                             1 246 085          1 007 290

Чистая сумма денежных средств                                                34 093                80 478

Выбытие денежных средств5173650 351     

Увеличение +/- уменьшение 17 64330 127

Денежные средства и их эквиваленты на                                  36 821                    6 694

начало отчетного периода

Денежные средства на

конец отчетного периода                                                              54 464                  36 821

Как видно из таблицы основной поток денежных средств идет от операционной деятельности. Чистая сумма притока денежных средств составляет 91 285 тыс.тенге. По инвестиционной деятельности произведена отток денежных средств на сумму 51736тыс.тенге.

Анализ финансового результата деятельности

Наименование показателей За отчетный период За предыдущий период Отклонение в сумме
Выручка 1 094 191 1 050 550 43 641
Себестоимость реализованных товаров и услуг 1 099 622       (1 110 484) 10 862
Валовая прибыль (5 431)          (59 934) -54 503
Административные расходы (68 035)            (66 044)            (1991)
Прочие расходы (2 919)                (546)               2 735
Прочие доходы 17 987               4 665               3 512
Итого операционный  (убыток) (58 398)        (121 858)            41 779
Доходы по финансированию              (4 949)
Прибыль (убыток) до налогообложения (58 398)          (121 858)             36 830
Расходы по КПН                        –  
Чистый прибыль (Убыток) (58 398)          (121 858)             36 830

Как показывает данные указанной выше таблицы предприятие в отчетном году допустил убыток в общей сумме 58 398 тыс. тенге. Однако необходимо ответить сумма допущенного убытка по сравнению с предыдущим отчетным периодом снизился на сумму 63 460тыс.тенге или на 52,07 процентов.

4.5. Оценка эффективности использования основных средств

Основные средства являются неотъемлемой частью любого предприятия и от повышения эффективности их использования зависят важные показатели деятельности предприятия, такие как финансовое положение, конкурентноспособность на рынке. Проблема повышения эффективности использования основных средств и производственных мощностей предприятий занимает центральное место в рыночных отношениях. Эффективность использования основных фондов характеризуется натуральными и стоимостными показателями. Стоимостные показатели отражают в денежном выражении производственную отдачу основных фондов предприятий, отраслей экономики и являются обобщающими. Показатели предприятия для оценки эффективности использования основных средств за 2018г.                2017 г.

  ед 2018г 2017г
 
Среднегодовая стоимость основных средств  

 

тыс. тенге   4 123 749 4 272 564
Показатели эффективности:  
1.Фондоотдача тенге 0,25 0,24
2.Фондоемкость тенге 3,93 4,17
3.Фондоворуженность тенге 8,83 9,18
Показатели использования ОС
а) Коэффициент обновления коэф. 0,012 0,009
б) Коэффициент выбытия коэф. 0,009 0,003
в) Коэффициент износа коэф. 0,04 0,05
г) Коэффициент годности коэф. 0,81 0,84

 

4.6. Повышение доли внебюджетных средств в объеме дохода

          Привлечение дополнительных источников финансирования: Проведение работы по расширению оказания платных услуг.    За отчетный год доходы от платных медицинских услуг составляют 25 686,0 тыс.тенге. Отмечается рост доли доходов от платных услуг на 6,6% в сравнении с прошлым годом.

          Доход в рамках договоров по субподряду на оказание услуг ГОБМП  составил в сумме       10135,3 тыс. тенге. , доходы от вознаграждения по депозитам в 2018 году – 7266,5 тыс.тенге, прочие платные услуги населению-8284,2тыс.тенге.         

 

Ежеквартально проводится анализ тарифов КЗГ, результаты которого, в целях повышения доходности, озвучены и доведены на рабочем совещании по  отчету зам гл врача по лечебной работе   до заведующих клинических отделения

  

                                          РАЗДЕЛ 5. ПАЦИЕНТЫ

 

 

          5.1. Удовлетворенность пациентов услугами медицинской организации. Работа с жалобами.

С целью улучшения качества обслуживания на основе анализа мнений и предложений пациентов Организацией ежемесячно проводится анкетирование пациентов. По результатам проведенных анкетировании за отчетный период отмечается увеличение удовлетворенности пациентов до 96% против 96% в 2018 году. Данный факт связан с активной работой Организации по развитию госпитального сервиса.

          Всего за 2018 г в Службу поступило 42 обращений против 33 в 2017 году Все обращения были рассмотрены на уровне главного врача, заместителей главного врача, врача эксперта с принятием конкретных решений. Обоснованность обращений составила 38% (26 обращений не обоснованы)

           Для изучения удовлетворенности пациентов качеством оказываемой помощи СВА проводится ежемесячно письменное, устное и телефонное анкетирование выписанных больных. В 2018 году проанализировано 1630 письменных и 289  телефонных анкетирований

Благодарностей за  2018  года  поступило 1327 против 1475.

5.2. Работа с пациентами, управление структурой госпитализированных пациентов.

Отмечается увеличение оборота койки на : с 33,3 в 2017 г. до 34,6 в 2018г.,  . При этом, количество поступивших больных увеличилось на 0,8%: с 7349 поступивших больных за 2017 г, до 7413 в 2018 г.; увеличилось количество выписанных за 2018 г. -204 больных 2,8 %, что составило 7403 против 7199  Из числа пролеченных больных в круглосуточном стационаре-48,8%  дети до  1ого года жизни.30,%это сельские жители.

 

5.3 Безопасность пациентов

В 2017 году стационар прошел процедуру аккредитации и получил первую категорию с выдачей свидетельства об аккредитации сроком на 3 года .Наличие свидетельства об аккредитации подтверждает соответствие организации установленным стандартам и качества и свидетельствует об определенном уровне качества услуг, комфорта и безопасности пациентов

                  

 

           

            5.5.Управление рисками

          Организацией проводится работа по совершенствованию работающего процесса сообщения о медицинских ошибках через предоставление Отчетов об инцидентах, которая достигается путем создания доверительных отношений между всеми сотрудниками, уменьшения боязни сотрудников сообщать о случившихся инцидентах.

Таблица – Анализ управления рисками

Наименованиевозможного риска Цель, на которую может повлиять данн риск Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками Запланированные мероприятия по управлению рисками Фактическое исполнение мероприятий по управлению рисками Причинынеисполнения
1 2 3 4 5 6
Внешниериски
Экономический кризис Финансову стабильность больницы Снижение обьема
ГОБМП
1Развитие платных услуг (АПП договорные услуги)

  2Экономия ком.услуг(энер. сберег. лампы, счетчики на воду ,тепло, закупы продуктов по тенд. ценам,

ланирование закуп ЛС и ИМН строго по протоколам  леч    ч/з систему един дистрибуции

  3Аутсорсинг немедицинских служб  и пароклиник

4 Анализ расходования финн средств 

Разработаны прейскуранты цен типовые договора план по платным услугам выполнен

Закуп ЛС продуктовпитания по тендернымценамохраны

Аутсорсинг охраны

конкуренты  уровень оказания  качественно мед помощи Отток пациентов,кадров 1Внедрение новых мед услуг

 2Внедрение инновационных методов лечения ,
3Активная пропаганда в СМИ ,на сайте свои услуги

Внедрение аппарата
в неврологии поляризации Редизайн сайта выполнен медиа план
Внутренние риски
Отток кадров уровень оказания  качественно мед помощи 1 материальное и моральное поощрение
Дифференцированная и бонусная  оплата,премии,награж.гос наградами,звания)
Выплата диф, бонусной оплаты по разработ. положению-  ежемесячно,премий,гос. наград -1
ВБИ уровень оказания  качественнмед помощи Удлинение срока пребывания больного
увеличен штраф санкций,дополнительныефин затраты
   1Соблюдение дез режима, СОП-ов и их актуализация,мероприятия по проф ВБИ согласно плана и программы комиссии по инф контролю План мероприятий по ВБИ Ежемесячные обходы с отчетом Эпидемиолога
Риск пофесиональнозарожения и профессионал деятельности Снижение качества лечения,Снижение уровня удовлетворенности персонала условиями труда 1Снабжение защитной экипировкой и спец одеждой,

2обучение правилам ТБ 3обеспечение удобным рабочим местом

    4обучение приемам     снижения утомляемости для профилактики получения травм

Разработана программа по больнице по управлению рисками
Риски лечения уровень оказания  качественно мед, помощи Снижение уровня удовлетворенности пациентов условиями лечения  1Выявления аллергии на лекарства, резистентност к антибиотикам,  3идентификация пациента двумя различными методами во время раздачи и введения лекарств,при переливании крови и продуктов крови, Плановая работа Службы СППиВА ежемесячные рейды

 

          За 2018года случая ВБИ ,профессионального заражения, рисков лечения  не было

Проведена работа по экспертизе медицинских карт на соответствие требованиям национальной аккредитаций: ежемесячный мониторинг по качеству заполнения медицинской документации; мониторинг своевременности предоставления информации по выписанным пациентам в ЕНСЗ; проведение экспертизы медицинской помощи по летальным случаям которые разобраны на КИЛИ. Осуществлен контроль соблюдения стандартов аккредитации. Все отделения имеют высокий уровень оказания медицинских услуг, балл соответствия по стационару составил в 2018 году 87,8%

 

РАЗДЕЛ 6. КАДРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

6.1. Эффективность  HR-менеджмента

Для внедрения новых технологий в Предприятии ведется работа по предприятии  и проведению мастер-классов ведущими  специалистами. За отчетный период проведены 2-мастер класса по Диспорту.

В целях повышения профессионального уровня кадров  за отчетный период прошли обучение 122 сотрудников, в том числе в рамках 003 программы-13 человек  067 программы 64 человек, 005 программы-1 сотрудник, что составляет 29,3% от общего числа всех работников, из них врачей-34, СМР-78, прочие-4.  2018 году  прошли обучение  по теме «Тактика оказания неотложной помощи ребенку и взрослому пациенту»  BasicLifeSupport (BLS), в том числе 6-врачей,2-СМР, 5-водителей получили сертификаты об обучении, на тему «Коммуникативные навыки в медицинской среде» прошли 9 средних медицинских работников

С целью определения удовлетворенности персонала, ежегодно Служба управления персоналом проводит на предмет удовлетворенности условиями труда, улучшения работы и развития системы управления персоналом. Уровень удовлетваренности персонала по анкетированию 2018г.-90%.

Текучесть кадров за отчетный период составляет 8,5% при плане «не более» 10%, из них уровень текучести врачей – 0,6% (план «не более» 10%), СМР – 2,5% (план – «не более» 10%), ММП – 6% (план – «не более» 10%), прочие – 1,9% (план – «не более» 10%).   

Увольнение по собственному желанию составило 41 человек, из них врачи – 3,     СМР – 7, ММП – 22, прочие – 9. Количество сотрудников уволенных по уважительным причинам  – 41, из них по причинам увольнения: 28 переезд в другую область, 13 по семейным обстоятельствам.

В Предприятии  особое внимание уделяется профессиональному развитию медицинских сестер, включая расширение их прав и полномочий, улучшение клинических навыков и этического поведения. В связи с этим на базе Предприятии на постоянной основе проводятся конференции и семинары.

За отчетный период проведено 11общебольничных конференции по    сестринскому делу с изложением теоретического материала и практических навыков.

6.2 Внедрение дифференцированной оплаты.

          За отчетный период дифференцированная оплата выплачивалась согласно утвержденного положения. % дифференцированной оплаты к заработной плате составил 9,1%.

 

6.3 Нематериальная мотивация, в том числе повышение потенциала.

          Развитие корпоративной культуры и поддержание корпоративных ценностей:

В предприятий  на постоянной основе проводятся мероприятия по развитию корпоративной культуры и поддержанию корпоративных ценностей. Сотрудники при приеме на работу изучают Кодекс деловой этики, где указаны ориентиры профессиональной деятельности и корпоративной культуры, Трудовой кодекс, положения и т.д.

За отчетный период проведено 7 корпоративных мероприятии в честь празднования «Международного женского дня», «Наурыз-мейрамы», «Дня медицинского работника», «Дня столицы», «Дня Конституции» , «Дня независимости РК», «Новый 2019 год».

            По запросу Министерства здравоохранения РК, проведена работа по подготовке наградных материалов для награждения почетными грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками работников Предриятии в честь празднования «Международного женского дня», «Дня медицинского работника», «Дня независимости». За отчетный период получили нагрудной знак «Отличник здравоохранения» – 2, почетную грамоту-10, и ценными подарками были награждены 33 сотрудников, партии Нур Отан – 2, грамотами городского маслихата.

              Составление индивидуальных планов развития работников на соответствующий год.

              Индивидуальные планы развития на предстоящий год составляются сотрудниками в конце текущего года, находятсяна самоконтроле. За отчетный год оценка профессиональной деятельности сотрудников проведена с 05 по 23 декабря 2018 года (80% сотрудников).

    

         

 

6.4 Управление рисками

За отчетный период отделом ГО, ЧС, ПБ, ОТ, ТБ   проведена работа пообеспечению безопасными и эргономичными условиями труда медицинского и немедицинского персонала:

  • проводятся проверки знаний сотрудников в области безопасности и охраны труда  при текущих инструктажах в отделениях больницы
  • проведено вводного инструктажа с вновь принятыми на работу в 2018 г  20  сотрудникам
  • проводятся проверки по правильному использованию  и исправности медицинской и бытовой аппаратуры( согласно  графика )
  • В марте месяце этого года проведен тренинг персонала больницы с участием городских сотрудников  ППС: действия сотрудников при пожаре

.

  • Согласно плана по профилактике травматизма все лестницы покрыты нескользящим покрытием
  • Всеми сотрудниками соблюдается алгоритм профилактики падения

Случаев производственного травматизма и профессиональных заболеваний в 1кв 2018 году не было.

 

 

                 РАЗДЕЛ 7. ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

 

             7.1 Аккредитация клиники, лабораторной службы, профильных служб (национальная  и/или международная)

В сентябре  2017 году больница  прошла  процедуру национальной аккредитации и получила первую категорию с выдачей свидетельства об аккредитации сроком на 3 года.

           

              7.2 Управление структурой больных (ранжирование по весовым коэффициентам, развитие стационарзамещающих технологий)

 

КС(круглосуточный стационар)работа койки -за 2018 год составил 324,0 при плане 340,0 -95,3% от плана по итогам показателей 2018г койки стационара сокращены  и переведены в дневные.

          средняя длительность  пребывания (СДП)   пациентов в отделениях  -9,6  дней ,  в  2017 г.  10,0- дней при плане 10,5  оборот койки за 2018г-33 ,6 при плане-33,5.

       

        СЗТ- ДС (дневной стационар)-  работа койки-431 в 2017-336,0,оборот койки-63,6 в 2017г-49,2 среднее пребывание-7,0 в2017г-7,0.  В  2018г почти на 27,0% увеличилась работа коек дневного стационара.

 

         Средний  ВК по круглосуточному стационару составил 1,3441  по дневному0,830

           

              7.3. Управление лекарственными препаратами, медицинскими изделиями.

                С целью безопасности использования лекарственных средств и изделий медицинского назначения во всех подразделениях проводится:

1.Анализ индикаторов оценки  ошибок при назначении и предоставлении лекарственных средств и их пороговое значение по ГДБ№1

  1. Анализ мониторинга по безопасному, эффективному и экономному использованию лекарственных препаратов.

Входе проведенного анализа выявилось, что при назначении и предоставлении лекарственных средств ошибки не допускаются, о чем свидетельствует отсутствие жалоб со стороны больных и ухаживающего персонала при проведении анкетирования.

Из анализ мониторинга по безопасному, эффективному и экономному использованию лекарственных препаратов следует, что  при выполнении процедур несоответствия ЛС не допускалось, побочных реакций и использование дорогостоящих и неэкономичных ЛС не выявлялось.

Постоянно проводился контроль по хранению ЛС и ИМН за качеством и сроком годности – нарушений не было.

За 2018г. приобретение ЛС и ИМН  проводился путем  по протоколам тендера с одного источника ,ценовых предложений  и от  Единого дистьюбитера  СК Фармация .Лекарственное обеспечение в ГДБ№ 1 проводится согласно приказа Министра здравоохранения  РК от 15.07.16г. №622 «Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра для лекарственного обеспечения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи».,от 22.05.2015 г №369 Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан “Об утверждении Правил разработки и утверждения Казахстанского национального лекарственного формуляра”.

Выработан необходимый объем и перечень лекарственных средств и ИМН по их терапевтическому применению, фармакологическому действию, химическому строению согласно протоколов лечения и преобладания нозологических единиц заболеваний (утвержденный лекарственный формуляр прилагается).

Заявки на ЛС и ИМН . составлены в соответствии с предполагаемым  количеством больных и корректированы согласно пролеченных больных в стационаре за прошедший период, а также согласно с нозологией заболеваний. Заявки формируются по требованию

 

         

ПРИЛОЖЕНИЯ    

 Результаты достижения целевых индикаторов стратегических направлений в соответствии со стратегическим планом*

 

 

Стратегическое направление 1 (финансы)

Индикаторы 

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные План на отчетный год Факт отчетного года

2018

Статус достижения (достиг/не достиг)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доход на 1 койку* (млн. тенге) Финансовая отчетность Главный бухгалтер     4,0   4,2 Достиг
2 Доля доходов от платных услуг* % Финансовая отчетность Главный бухгалтер не менее      2,0%   2,3% Достиг
3 Рентабельность активов (ROA)* % Финансовая отчетность Главный бухгалтер    0,2%   0,1% Не достиг
4 Рентабельность (эффективная деятельность) % Финансовая отчетность Главный бухгалтер                                      0,2% 0,1% Не достиг
5 Амортизационный коэффициент % Финансовая отчетность Главный бухгалтер                                      16% 21% достиг
6 Оборачиваемость активов % Финансовая отчетность Главный бухгалтер                                                                         

 

      24,0% 24,0% Достиг
7 Уровень компьютеризации рабочих мест % Финансовая отчетность Главный бухгалтер                                                                         

 

75% 100% Достиг

 

Стратегическое направление 2 (пациенты)

 

Индикаторы 

 

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные План на отчетный год Факт отчетного года2018 Статус достижения (достиг/не достиг)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Удовлетворенность пациентов*      % Отчет от HR-службы HR-служба 95% 96,7% Достиг
2 Количество обоснованных жалоб Кол-во Обращения,дан,кол центров, ,СМИ и т.д СПП и ВА 0 0 Достиг
3 Актуализация и редизайн сайта + + -+ +   Достиг
4 Показатель ВБИ не более 4% Отчет службы инф контроля службы инф контроля 0% 0% Достиг

 

 

 

 

 

Стратегическое направление 3 мотивация и развитие кадрового  потенциала

Индикаторы

 

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные План на отчетный год 2018 Факт отчетного года

2018

Статус достижения (достиг/не достиг)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Количество обученных сотрудников м за рубежом Кол-во Отчет от HR-службы HR-служба 1 2 Достиг
2 Текучесть кадров* % Отчет от HR-службы HR-служба не более 10,0% 9,7% Достиг
3 Уровень удовлетворенности персонала* % Отчет от HR-службы HR-служба не менее 70% 90% Достиг
4 Количество мастер-классов с привлечением ведущих  специалистов из г Алма-аты

 

не менее 1 Отчет от HR-службы Отчет от HR-службы 1 1 2 достиг  

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Соотнош среднемесячнз/п врача к среднемесячнноминальной з/ п в экономике региона равно или выше 1,5 тенге Финансовая отчетность Главный бухгалтер Не менее1,5 1,8 достиг

 

 

 

 

Стратегическое направление 4 : Эффективный больничный менеджмент

 

Индикаторы

 

 

Наименование целевого индикатора Ед. измерения Источник информации Ответственные План на отчетный год Факт отчетного года

(1-й год)

Статус достижения (достиг/не достиг)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Показатель повторного поступления (в течение месяца по поводу одного и того же заболевания)* Случаи Медицинская карта стационарного больного Зам гл вр по СППиВА        0 0 Достиг
2 Средняя длительность пребывания пациента в стационаре* Дни Медицинская карта стационарного больного Зам гл врача,

статист

10,5 9,6 Достиг
3 Оборот койки* Кол-во Стат данные Зам главного врача не менее 33,5  

33,6

Достиг
4 Работа койки дни Стат  данные Зам главного врача 340-100,0% 324-95,3% Не  достиг
5 Общая летальность  % Стат

данные

Зам главного врача 0,3% 0,3% Достиг

 

В результате проведенных мероприятий по основным задачам в рамках данного направления из 5 индикаторов не достиг 1-95,3% ,но работа коек ДС-431-126,8% ,в 2019г увеличены койки ДС за счет сокращения коек КС.